تجهيز الفاتورة الإلكترونية المصرية — تلات ربوط واعتمادين

مفيش حاجة هتتبعت قبل ما تلات جداول تتملى، ومحدش يقدر يخمّنهم ليك.

الربط هو التجهيز

تلات جداول لازم تتملى قبل ما مستند واحد يتبعت، ومحدش يقدر يخمّنهم ليك.

1. المنتجات ← أكواد EGS أو GS1. كود لكل منتج بتفوتره.
2. الوحدات ← قايمة وحدات المصلحة. «الكرتونة» بتاعتك لازم تبقى كودهم، مش كلمتك.
3. الضرايب ← النوع والنوع الفرعي. الاتنين، مش النسبة بس.

وبعدين الاعتمادين

بيانات العميل اللي المصلحة بتصدرها للشركة، والختم الإلكتروني اللي بيوقّع. ومن غير التاني النظام بيوقف بدل ما يبعت — مفيش وضع من غير توقيع.

تجرّب إيه الأول، وإزاي

اطلع فاتورة واحدة بسطر واحد وراجع تلات حاجات بالترتيب: إن التحقق عدّى، وإن رقم إرسال رجع، وإن المستند المطبوع شايل الـQR والحالة. ولو التحقق فشل هيسمّي الحقل — صلّح الربط، مش الفاتورة.

إزاي تقرا تقرير الحالة

التقرير بيفصل «اتبعت» و«اترفض» و«مااتبعتش». و«مااتبعتش» حالة لوحدها عن قصد: دي مش مشكلة، دي شغلانة لسه ماتعملتش، ولمّها على «اترفض» هيخلّي الشغل المتأخر يبان عطل.

عادة واحدة تستاهل

أعِد الإرسال من الطابور، مش بإصدار فاتورة تانية. الإصدار من جديد بيعمل مستندين لبيعة واحدة، ومطابقة ده بعدين بتكلّف أكتر من المشكلة الأصلية.